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          河南警察學院財務報賬暫行規定

          發布時間:2012-10-19   點擊:[]

           
           

          河南警察學院

          財務報賬(暫行)規定

           根據《會計法》及《會計基礎工作規范》等財經法規的相關規定,結合近幾年審計部門對我院進行財務審計的情況,為保證各項資金支出的合法性,提高財務保障效率,加強財務監管力度,特制定以下規定:

           一、報銷票據

          (一)按照《中華人民共和國會計法》規定,對于不真實、不合法的原始憑證,會計人員有權不予授理;對于手續不完備、內容不完整,發票內容有涂改、付款單位填寫不正確,無日期,人民幣大小寫不正確、不相符、不按規定粘貼,會計人員有權退回。與非經營單位之間的經濟往來,應取得財政監制的符合規定用途的相關票據,財政往來票據和內部使用的收據不能作為報銷的憑證。

          (二)為了保證票據的真實性、合法性,請教職工在報賬之前登陸相應網站(如國稅局發票到各省份國家稅務局網站,地稅發票到各省、市地方稅局網站)自行查詢發票真偽。如無條件查詢,在領導簽批之前,須先經財務人員查詢并加蓋審核印章。

          (三)發票、收據以及其它票據的客戶名稱、付款單位等必須填寫我校全稱"河南警察學院",不得填寫"河南警察學院××系(部)"或個人名稱(教工進修、攻讀學位取得的學費、住宿費、除外)。

          (四)需要報賬的所有票據,至少有經辦人、驗收人、審批人和報賬人簽字。相關人員的簽字必須使用蘭黑墨水或黑色簽字筆。

          (五)發票必須蓋有填制單位的發票專用章或財務專用章,同時必須有稅務或財政部門的監制章,否則不予報銷。定額發票及匯總填開的發票,在發票上不能逐一標明商品名稱、單位、數量、規格等的,應由銷貨單位另附清單,并加蓋發票專用章,否則視為無效發票。

          (六)稅控機打發票的客戶名稱、金額、數量、規格等要素除特別說明客戶名稱可以手寫外必須打印,手工填寫無效。

          (七)根據稅務及財政部門制度及有關規定,超過一年以上的各種發票、收據以及其它票據,不予報銷。

          (八)憑證粘貼要整齊。車船票、定額發票等小型發票按階梯狀粘貼,從小到大、從上到下、從右至左方向粘貼在學校指定報銷粘貼單上,并且要在匯總單上寫清楚票據張數和總金額。

          二、部門經濟責任人和報賬人員職責

          院屬各部門主要負責人為本部門經濟責任人,負責對本部門報銷票據的審核,并對本部門經濟業務的真實性負責。報賬人員必須是我校各系部指定內勤或正式在編人員。報賬時必須確保本部門有足夠的支出項目計劃保障,計財處對超過項目經費指標的開支不予辦理。

          三、現金及非現金報賬

          因目前省財政廳對我院的經費撥款形式是集中支付,我院實行無現金報賬。報賬人員必須提供我校統一為教工辦理的公務卡賬號,卡號不得隨意更改,注意保存,丟失或無效后請及時聯系銀行更改、補辦,并將新卡卡號及時反饋于計財處。報銷之后計財處將報銷金額打入個人卡中(除對公轉賬結算業務)。對公轉賬金額起點依照銀行結算制度及有關財務制度規定。

          以現金方式發放給外聘教師、專家的授課酬金、評審費等,要取得教職工本人親筆簽名,同時附有教務處印制的外聘教師、專家審批表。如有特殊情況,需報銷或提取現金1萬元以上的,應提前一天通知計財處,以便備足現金儲量。

          四、差旅費報賬

          差旅費的報銷按照《河南警察學院差旅費管理辦法》執行。教工外出開會、進修、學習,須憑會議通知、學習通知由部門領導及主管院領導批準后,才能辦理借款和報銷手續。對確有特殊情況、經院領導審批同意(須另填寫超規定差旅費審批表)的以外,其他超規定乘飛機、車船和食宿的費用財務不予報銷。

          五、公務接待費用報賬

          公務接待費用執行 “一支筆”審批制度。院屬各部門要嚴格把本部門接待費控制在本部門辦公經費比例的2%以內。所有支出業務接待費用須經主管財務院領導審批。

          六、購置資產報賬

          一般設備單價1000元以上、專用設備單價1500元以上,或成批購入,單價在200元以上,使用年限在一年以上,在報賬前必須到學院國資管理部門辦理固定資產驗收登記手續;為及時與財政廳對賬,在辦理固定資產手續后的三個工作日內,必須到計財處辦理報賬手續。

          采購《政府采購目錄》范圍內的物資、設備、工程維修和勞務等,須經總務、財務、紀委等審批并上報財政部門按程序進行招標采購,院屬各部門擅自采購應由學院集中采購的設備物資等,計財處不予報賬。

          七、報賬簽批及報銷時間安排

          為給院領導調劑出更多時間處理其分管的其他工作和會計人員辦理繁重的會計核算任務,特安排院、處領導財務簽批、會計人員審核票據及報賬業務時間集中為每周二、周四全天。其他時間,計財處要安排政治學習、業務學習,會計憑證打印、憑證記賬、會計憑證整理裝訂、財務報表編制和其他財務業務處理等工作,周一、周三、周五計財處不辦理報賬業務。

          每月第一個工作日及最后一個工作日為財務記賬結賬、與銀行對賬時間,不對外報賬。每年12月20日至次年元月20日為年度財務決算時間,不辦理報賬業務。

          八、本規定自發文之日起執行。

          九、本規定由院計財處負責解釋。

          二O一二年十月十五日


          來源:財務處核算科      時間:2012-10-19 17:19:04

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